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  18*******00 2022-04-04
  1.收票:做進項票收票登帳記錄，應付賬款臺帳及時記錄回票信息，進項附上相匹配的送貨單、入庫單， 對賬
  無誤備做賬用;
  2.開票:核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票,銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單,核對無誤備做賬用，開票后
  及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳;
  3.入庫:原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對;
  4.出庫:所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對;
  5.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致;
  6.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改;
  7.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務部)，初定每周收=二次即:周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員
  將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符;
  8.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬;
  9.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬;
  10.做報表:月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表,做好銷售月報、季報、年報;
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  19*******18 2022-04-04
  一、收票1.做進項票收票登賬記錄；2.應付賬款臺賬及時記錄回票信息；3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單對賬無誤備做賬用。二、開票1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票；2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單核對無誤備做賬用；3.開票后及時將銷售信息錄入應收賬款臺賬。三、對賬1.入庫原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對；2.出庫所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對；3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致；4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況發(fā)現(xiàn)記錄不及時不規(guī)范的及時糾正或整改。
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  13*******72 2022-04-04
  1、具備扎實的財務會計專業(yè)知識，對免抵退稅、賬務處理有豐富的經(jīng)驗
  2、了 解掌握國家財經(jīng)法律、法規(guī)制度,熟悉企業(yè)會計管理與內(nèi)控制度,具有獨擋一面的工作能力
  3、負責公司應收工作以及各項財務指標的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作,滿足公司內(nèi)外部的財務信息需求,
  確保數(shù)字準確，報送及時
  4、負責辦理財政、稅務、銀行等部i ]的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項，熟悉金蝶軟件
  負責會計憑證的編制，證所列會計科目科學合理、準確無誤;
  確保原始憑證合法、合規(guī),內(nèi)容真實,手續(xù)完備，數(shù)字正確。